一、飼料管理系統采購流程圖
采購管理系統中單據：申請單、采購訂單、進廠通知單、損耗單、結算單、采購運費結算單、采購運費付款單、付款單。
質檢管理系統中單據：送檢單、檢驗報告、品質扣減單
司磅管理系統中單據：磅碼單（采購訂單轉磅碼單、通知單轉磅碼單）
1、最簡單流程為：
a入庫單――b結算單――c付款單。
2、單一物料最詳細流程：
a采購訂單――b采購通知單（原料單據屬性）――c送檢單――d磅碼單――e入庫單――f檢驗報告――g品質扣減單――h損耗單――i結算單――j付款單
3、多種物料最詳細流程：
a采購通知單（編制袋、添加劑、其它等單據屬性）――b送檢單（整批物料同時抽檢）――c磅碼單（整批物料同時過磅）――d入庫單（分物料品種入庫）――e檢驗報告單（分物料品種化驗）――f品質扣減單（分物料品種及該品種物料化驗不合格項扣減）――g損耗單（分物料調整損耗）――h結算單（整批物料同時結算）――i付款單
二、基礎資料
1、供應商采購目錄
功能說明：
系統中供應商對應采購目錄中的對應物料。采購部門對供應商采購目錄進行維護，系統管理員可直接在【供應商采購目錄】中管理供應商采購目錄，非系統管理員可通過采購目錄調整單申請調整供應商采購目錄。通過調整單對供應商采購目錄進行增加、刪除和修改操作。
功能操作：
（1）、添加供應商采購目錄，【供應商采購目錄】路徑：【采購管理】-【基礎數據】-【基本資料】-【供應商采購目錄】，點擊‘添加’按鈕；選擇供應商，點擊‘新行’選擇物料分類末級選擇物料設置價格，點擊‘保存’
（2）、編輯修改供應商采購目錄，雙擊供應商采購目錄名稱，彈出數據修改界面可修改采購基本價
2、供應商賬款初始化
功能說明：
供應商帳款初始化是指把截至系統投入運行前所有供應商與公司應付帳款余額輸入系統,相當于系統為每個供應商生成一個簡易的數字銀行,記錄的內容主要有:本期應付款余額、本期預付款余額。帳款初始化后每個供應商的帳款信息在系統內統一使用，供應商供料時系統根據當前供應商帳款信息計算預付、應付等信息。供應商帳款一旦初始化，之后每一期供應商帳款信息都根據初始化的當期按順序每期生成?！竟處た畛跏蓟宽撁嫒缦聢D所示。
3、物料價格詢價
功能說明：
物料價格詢價是指按照報價單位、物料名稱、市場價、詢價日期生成一個物料價格詢價表，便于采購部門查詢物料價格
功能操作:
（1）、添加物料價格詢價，【物料價格詢價】路徑：【采購管理】-【基礎數據】-【基本資料】-【供應商采購目錄】，點擊‘添加’按鈕；標有紅色三角嘆號項為必填項其余為選填項，點擊‘保存’
（2）、編輯修改物料價格，雙擊物料名稱，彈出數據修改界面可修改報價單位名稱、物料名稱、市場價、詢價日期
三、業務管理
1、采購計劃單
功能說明：
制訂采購計劃，可以有效地規避風險，減少損失，為企業組織采購提供了依據，有利于資源的合理配置，以取得最佳的經濟效益。銷售計劃單審核后生效。
功能操作：
（1）、“檢索界面”按日期范圍既可以手動輸入合法日期格式如“ 從 XXXX年XX月XX日 到 XXXX年XX月XX日”必須按日期先后順序，也可以點擊日期框后在彈出的日歷框中選擇日期，“本周”、“上周”、“上期”、“本期”按鈕點擊后自動修改日期范圍為對應時間段。
可以按高級檢索進行檢索，點擊搜索的倒三角按鈕點擊高級搜索進入高級搜索界面，可以按照單據編號、流水號、單據日期、單據屬性、核算單位、開單單位、開單人員、審核人員、期號、是否審核、物料代碼、物料名稱、供貨單位、緊急度進行查詢
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面點擊‘新行’選擇物料分類末級勾選要采購的物料點擊‘確定’，
填寫相關信息，點擊‘保存’，‘審核’后采購計劃單即可生效
2、采購申請單
功能說明：
由采購部統一采購的情況下，各部門填寫好的采購申請單，首先由各部門的主管審核，審核通過后，單據生效。采購部根據庫存情況和各部門采購申請匯總后續開采購訂單。
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購計劃單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面點擊‘新行’選擇相應物料分類末級勾選要采購的物料點擊‘確定’
填寫相關信息，點擊‘保存’，‘審核’后采購申請單即可生效
3、采購訂單
功能說明：
采購訂單是用來記錄采購合同部分重要信息。采購部的內勤根據各部門的采購申請單填寫采購訂單后，采購部的主管審核，審核通過后，單據生效，生效后，單據不能修改，如需要修改必須先取消審核。
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購計劃單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面紅色感嘆號為必填項，點擊‘新行’選擇相應物料分類末級勾選要采購的物料點擊‘確定’填寫相關信息，點擊‘保存’，‘審核’后采購申請單即可生效
紅色感嘆號為必填項，填寫相關信息單擊‘保存’，‘審核’后單據生效
4、采購通知單
功能說明：
進廠通知單是用來通知各相關部門，對到廠的物資，提前做好準備工作。到廠的物資，先進行抽檢部門，抽檢然后過磅，過完磅后，進行入庫，如需詳細化驗，單據轉到化驗部門。
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購計劃單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面紅色感嘆號為必填項點擊‘新行’選擇相應物料分類末級勾選要采購的物料點擊‘確定’填寫相關信息，點擊‘保存’，‘審核’后采購申請單即可生效
數據來源可選采購訂單、手工開單
單據屬性可選成品、原料、包裝物、勞保五金
運輸車號手動輸入
5、采購變價單
功能說明：
采購合同生成后，如果需要調整采購單價，可開采購變價單申請調整。
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購計劃單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面選擇供應商名稱，點擊‘新行’選擇采購訂單，手動輸入原價格，新價格，點擊‘保存’，‘審核’后采購申請單即可生效
6、采購品質扣減單
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購計劃單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面選擇供應商名稱，點擊‘新行’選擇化驗單號，點擊‘確定’，點擊化驗單號，手動填寫扣款數量，扣款單價，填寫完畢點擊‘保存’按鈕，‘審核’后單據生效
7、采購訂單進度跟蹤
功能介紹：
訂單進度跟蹤頁面，方便管理者跟蹤查看系統中采購訂單的完成情況?？刹榭磁c訂單關聯的通知單、抽檢單、過磅單、化驗單、入庫單、結算單信息。
功能操作：
“檢索界面”按日期范圍既可以手動輸入合法日期格式如“ 從 XXXX年XX月XX日 到 XXXX年XX月XX日”必須按日期先后順序，也可以點擊日期框后在彈出的日歷框中選擇日期，“本周”、“上周”、“上期”、“本期”按鈕點擊后自動修改日期范圍為對應時間段。
8、采購損耗單
功能介紹：
貨物進廠入庫后發現物料有損耗，在結算前開損耗單進行損耗調整。
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購計劃單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面選擇供應商名稱，點擊‘新行’選擇采購入庫單，，點擊‘確定’，雙擊‘入庫單號’手動填寫損耗數量，點擊‘保存’，‘審核’后采購損耗單即可生效
9、訂單狀態維護
功能說明：
查看采購訂單是否完成
功能操作：
（1）“檢索界面”按日期范圍既可以手動輸入合法日期格式如“ 從 XXXX年XX月XX日 到 XXXX年XX月XX日”必須按日期先后順序，也可以點擊日期框后在彈出的日歷框中選擇日期，“本周”、“上周”、“上期”、“本期”按鈕點擊后自動修改日期范圍為對應時間段。
可以按高級檢索進行檢索，點擊搜索的倒三角按鈕點擊高級搜索進入高級搜索界面，可以按照單據編號、流水號、單據日期、單據屬性等進行搜索
（2）“狀態完成”單擊加號按鈕，勾選訂單對應信息，點擊完成標志
10、通知單狀態維護
功能說明：
查看采購通知單是否完成
功能操作：
（1）“檢索界面”按日期范圍既可以手動輸入合法日期格式如“ 從 XXXX年XX月XX日 到 XXXX年XX月XX日”必須按日期先后順序，也可以點擊日期框后在彈出的日歷框中選擇日期，“本周”、“上周”、“上期”、“本期”按鈕點擊后自動修改日期范圍為對應時間段。
可以按高級檢索進行檢索，點擊搜索的倒三角按鈕點擊高級搜索進入高級搜索界面，可以按照單據編號、流水號、單據日期、通知單ID等進行搜索
（2）“狀態完成”單擊加號按鈕，勾選訂單對應信息，點擊完成標志
四、核算管理
1、采購結算單
功能介紹：
物資采購入庫后，采購部門選擇審核生效的入庫單進行結算，結算數量可以是入庫數量或者過磅凈重。
功能操作：
（1）“檢索界面”按日期范圍既可以手動輸入合法日期格式如“ 從 XXXX年XX月XX日 到 XXXX年XX月XX日”必須按日期先后順序，也可以點擊日期框后在彈出的日歷框中選擇日期，“本周”、“上周”、“上期”、“本期”按鈕點擊后自動修改日期范圍為對應時間段。
可以按高級檢索進行檢索，點擊搜索的倒三角按鈕點擊高級搜索進入高級搜索界面，可以按照單據編號、流水號、單據日期等進行搜索
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面選擇供應商名稱，點擊‘新行’勾選入庫信息，點擊‘確定’
填寫相關信息點擊‘保存’，‘審核’后單據生效，單據屬性可選暫估結算、發票結算
2、采購發票單
功能介紹：
收到供應商開的發票后，在系統中開采購發票。采購發票關聯已審核的采購結算單生成。
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購結算單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面紅色感嘆號為必填項，點擊‘新行’勾選結算數據，點擊‘確定’
填寫相關信息點擊‘保存’，‘審核’后單據生效，
3、采購付款單
功能介紹：
物資入庫結算后，財務部門開付款單給供應商付款。
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購結算單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面紅色感嘆號為必填項，點擊‘新行’勾選結算數據，點擊‘確定’
填寫相關信息點擊‘保存’，‘審核’后單據生效，
4、采購運費結算單
功能介紹：
物資采購入庫后，如需給承運商結算運費的，采購部門可另外開運費結算單給承運商結算運費。
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購結算單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面選擇承運商名稱，點擊‘新行’勾選入庫數據選擇，點擊‘確定’
填寫相關信息（起運地、運費等）點擊‘保存’，‘審核’后單據生效，
5、采購運費付款單
功能介紹：
運費結算單審核成功后，財務部門開運費付款單給承運商付款。
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購結算單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面選擇承運商名稱、付款金額、現金流量項目，紅色感嘆號為必填項，點擊‘新行’勾選入庫數據選擇，點擊‘確定’，點擊‘保存’，‘審核’后單據生效
6、采購成本調整單
功能說明：
采購成本調整
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購結算單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面選擇承運商名稱，點擊‘新行’勾選入庫數據選擇，點擊‘確定’，填寫調整金額，點擊‘保存’，‘審核’后單據生效
7、采購沖紅單
功能說明：
采購結算沖紅
功能操作：
（1）“檢索界面”參照采購結算單
（2）“新增單據”點擊‘添加’按鈕進入新增界面點擊‘新行’勾選結算單，點擊‘確定’，點擊‘保存’，‘審核’后單據生效認識（生成一張紅字單號和藍字單號）
